Kosten Haltes | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Onderhoud haltes, schades, wintermaatregelen | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
Reiniging | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Energie | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
Overige vaste kosten | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
Totaal vaste kosten | 721.000 | 721.000 | 721.000 | 721.000 |
Niet van toepassing | ||||
Totaal variabele kosten | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Totaal vaste + variabele kosten Haltes | 721.000 | 821.000 | 821.000 | 821.000 |
Vaste kosten (wijzigingen en actualiteiten in 2021 ten opzichte van 2020)
Aan de haltes vindt preventief en correctief onderhoud plaats, schades worden hersteld en er vindt gladheidsbestrijding plaats. De reiniging van de haltes wordt 2e helft 2020 opnieuw aanbesteed, in combinatie met de schoonmaak van de trams en de werkplaats. De uitkomst van de aanbesteding is nog onbekend en er is daarom nog geen rekening gehouden met financiële effecten. Het nieuwe contract start op 11-01-2021. De kosten voor het beheer en onderhoud van de haltes zijn in 2021 ongewijzigd ten opzichte van 2020. In 2021 zijn er geen variabele kosten aan de haltes.
Kosten Gebouwen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Onderhoud gebouwen en terreinen | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
Onderhoud installaties | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
Energie | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Verzekering, belasting, heffingen | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Overige vaste kosten (inclusief beveiliging) | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
Totaal vaste kosten | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
Vervanging eindpuntvoorziening Nieuwegein Zuid | 75.000 | |||
Aanpassingen en uitbreiding functionaliteit werkplaats | 225.000 | |||
Opslagloods grote materialen | 100.000 | |||
Totaal variabele kosten | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Totaal vaste + variabele kosten Gebouwen | 1.380.000 | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.080.000 |
Baten Gebouwen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Huur en servicekosten | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
Totaal baten Gebouwen | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
Vaste kosten (wijzigingen en actualiteiten in 2021 ten opzichte van 2020)
Het beheer en onderhoud van de gebouwen heeft betrekking op het remiseterrein, de werkplaats met installaties en het OCC in Nieuwegein, de nieuwe busstalling Westraven met werkplaats, de extra busstalling op het remiseterrein in Nieuwegein, de eindpuntvoorzieningen Nieuwegein Zuid, IJsselstein Zuid en Station Breukelen, en de nog te realiseren personeelsvoorziening bij het eindpunt P+R Science Park. Het beheer en onderhoud van de kantoorfaciliteiten vindt plaats door de facilitaire dienst van de provincie. In 2021 is er €400.000 begroot voor de schoonmaak van de werkplaats. Het schoonmaakcontract wordt 2e helft 2020 aanbesteed in combinatie met de reiniging van de trams en haltes en start op 11-01-2021.
Variabele kosten in 2021
De eindpuntvoorziening in Nieuwegein Zuid kent veel lekkages en wordt daarom vervangen door een tijdelijke modulaire voorziening.
Nu de CAF-trams en de nieuwe tramremise enige tijd in gebruik zijn blijken enkele modificaties in de werkplaats gewenst om de noodzakelijke werkzaamheden aan de trams goed, efficiënt en veilig uit te kunnen voeren. Er vinden daarom aanpassingen en/of uitbreidingen plaats van de klapbordessen, hefsystemen en stootjukken.
In de remise is er geen mogelijkheid om grotere (reserve)onderdelen voor de infrastructuur op te slaan. Er wordt daarom een overkapping gerealiseerd om deze materialen goed op te kunnen slaan, en waardevermindering door weersinvloeden te voorkomen.