Beleidsdoel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 650 | 632 | 632 | 632 |
Materiële lasten | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 3.925 |
Totaal Lasten | 2.075 | 2.057 | 2.057 | 4.557 |
Baten | - | - | - | - |
Totaal Baten | ||||
Saldo beleidsdoel excl. reserves | 2.075 | 2.057 | 2.057 | 4.557 |
De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:
Beleidsdoel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 | ||||
Bijdragen Knooppunten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.500 |
Beleidsuitvoering Knooppunten | 425 | 425 | 425 | 425 |
Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 3.925 |
Overige lasten | ||||
Apparaatskosten | 650 | 632 | 632 | 632 |
Totaal overige lasten | 650 | 632 | 632 | 632 |
Totaal lasten beleidsdoel | 2.075 | 2.057 | 2.057 | 4.557 |
Baten beleidsdoel | ||||
Saldo beleidsdoel ex reserves | 2.076 | 2.057 | 2.057 | 4.557 |
Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023 en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma. Bij de begroting 2021 is een temporisering afgesproken.
Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.