Beleidsdoel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 7.181 | 6.851 | 6.851 | 6.851 |
Kapitaallasten | 3.352 | 3.083 | 4.135 | 4.294 |
Materiële lasten | 22.944 | 22.289 | 25.096 | 23.790 |
Totaal Lasten | 33.477 | 32.223 | 36.082 | 34.935 |
Baten | -1.654 | -1.551 | -1.536 | -2.579 |
Totaal Baten | -1.654 | -1.551 | -1.536 | -2.579 |
Saldo beleidsdoel excl. reserves | 31.823 | 30.672 | 34.546 | 32.356 |
De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:
Beleidsdoel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 | |||||
Kapitaallasten investeringen wegen en vaarwegen | 2.527 | 2.867 | 3.919 | 4.078 | |
Vrije ruimte op basis van huidige raming | 227 | 664 | 1.640 | 2.565 | |
Kapitaallasten Merwedekanaal (excl. budget 2022-204) | 609 | ||||
Beheer en Onderhouden Provinciale wegen en vaarwegen (excl. budget Vijfheerenlanden 2022-2024) | 23.639 | 22.541 | 24.550 | 22.060 | |
Totaal lasten Mobiliteitsprogramma | 27.002 | 26.072 | 30.109 | 28.703 | |
Overige lasten | |||||
Stelpost 2% Bereikbaarheid | - 1.614 | - 1.608 | - 1.786 | - 1.527 | |
B&O huisvesting (incl. kap.last.)en vaarwegenbeheer | 908 | 908 | 908 | 908 | |
Apparaatskosten | 7.181 | 6.851 | 6.851 | 6.851 | |
Totaal overige lasten | 6.475 | 6.151 | 5.973 | 6.232 | |
Totaal lasten beleidsdoel | 33.477 | 32.223 | 36.082 | 34.935 | |
Baten beleidsdoel | |||||
Bijdragen derden in beheer en onderhoud wegen/vaarwegen | 1.654 | 1.551 | 1.536 | 2.579 | |
Saldo beleidsdoel ex reserves | 31.823 | 30.672 | 34.546 | 32.356 | |
Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023. De kapitaallasten betreffen de lasten conform de geactualiseerde MIP 2021. De beheer en onderhoudslasten zijn conform de Nota kapitaalgoederen en de geactualiseerde MOP. In het MOP (zie ook bijlage MOP) zijn de lasten inclusief Vijfheerenlanden opgenomen. Bij het opstellen van de begroting was er nog geen definitief akkoord met provincie Zuid Holland en is alleen het budget voor 2021 toegevoegd aan de programma's.
Overige lasten
Bij de begroting 2021 is afgesproken om een stelpost van 2% in te boeken. Deze zal gedurende het jaar worden ingevuld binnen geheel van bereikbaarheid. Tevens is hier een post opgenomen van door te belasten overheadkosten naar investeringsprojecten.
De lasten voor Beheer en Onderhoud huisvesting & vaarwegenbeheer zijn voor de locaties voor Wegenbeheer Huis ter Heide en De Meern en de vergoeding aan Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Utrecht voor onderhoud Kromme Mijdrecht. De kosten maken geen deel uit de Nota kapitaalgoederen Mobiliteit.
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.
Mobiliteitsprogramma 2014-2018 betreffen kosten ter afronding van het oude programma.