In de vastgestelde Nota kapitaalgoederen 2018 is het meerjarig gemiddelde aan budgetbehoefte voor het vaste en variabele deel van het wegenonderhoud berekend. De werkelijke kosten en baten die worden geraamd voor de periode 2021 - 2024 zijn weergegeven in de onderstaande tabel. Deze budgetbehoefte is opgenomen in het MOP 2021 - 2024 als bijlage bij deze begroting. Het vast onderhoud wordt verrekend met de algemene middelen, het variabel onderhoud met de reserve Beheer en onderhoud (vaar)wegen.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Vast onderhoud | € 8.406.000 | € 8.406.000 | € 8.406.000 | € 8.406.000 |
Variabel onderhoud | € 13.579.000 | € 13.967.000 | € 15.991.000 | € 13.538.000 |
Beschikbaar | € 18.071.000 | € 18.051.000 | € 18.051.000 | € 18.051.000 |
Mutatie reserve | € 3.914.000 | € 4.322.000 | € 6.346.000 | € 3.893.000 |
Verloop reserve Beheer en onderhoud (vaar)wegen | ||||
Beginstand | € 21.740.000 | € 17.826.000 | € 13.504.000 | € 7.158.000 |
Mutatie reserve | € 3.914.000 | € 4.322.000 | € 6.346.000 | € 3.896.000 |
Eindstand | € 17.826.000 | € 13.504.000 | € 7.158.000 | € 3.265.000 |