Reserve VERDER | |
|---|---|
Doel reserve | Ter uitvoering van de afspraken gemaakt met het Rijk over de medefinanciering in de opwaardering van de NRU en het VERDERpakket. |
Instellingsbesluit | Voorjaarsnota 2011 |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
|---|---|---|---|
Functie | Egaliseren | ||
Voeding | Voeding geschiedt vanuit meerdere bronnen:- € 16,7 miljoen(rentedragend) uit de algemene reserve per 1-1-2011 ten behoeve van de Noordelijke Randweg Utrecht- restant van de reserve Pakketstudies(onderdeel van de reserve coalitieakkoord) per 31-12-2011, circa € 18,2 miljoen ten behoeve van maatregelen VERDER- jaarlijkse storting van € 8,5 miljoen van 2012 tot en met 2021 opgenomen in de reguliere begroting ten behoeve van maatregelen VERDER | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | |
Eindjaar | 2022 | ||
Toereikendheid | Bedragen zijn nodig om de bestuurlijke toezeggingen te kunnen betalen. | ||
Vrije ruimte | n.v.t. | ||
Nut en noodzaak | Vanuit 3 verschillende (provinciale) budgetten worden middelen ter beschikking gesteld om de financiering van de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht en de maatregelen in het VERDERpakket mogelijk te maken. Met deze reserve is het mogelijk om de financiering gedurende een langere periode te waarborgen. De planning is dat de projecten t/m 2022 uitgevoerd worden. | ||
Bestedingsplan | Hangt ten nauwste samen met het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma VERDER en uitvoering van de waardering NRU. | ||
Voorwaarde besteding | Jaarlijks wordt (per saldo) een bedrag onttrokken dat gelijk is aan de investeringen in het betreffende jaar. | ||
Concrete verplichting | |||
Relevante ontwikkelingen | n.v.t. | ||
Mate van doelrealisatie | Nog niet gerealiseerd omdat de NRU en de andere maatregelen die uit deze reserve zijn verplicht grootschalige infrastructurele maatregelen zijn met een lange doorlooptijd. | ||
Risico's | Momenteel is er nog een overprogrammering bij het VERDER pakket. Er is een kans dat de uiteindelijke bijdrage van de provincie meer zal bedragen, maar de verwachting is dat na de bijstelling dit risico te verwaarlozen is. | ||
Bijzonderheden | Voordat men tot uitvoering van voorgestelde maatregelen in het kader van VERDER-projecten overgaat, dient eerst een plan van aanpak cq.uitvoeringsvoorstel goedgekeurd te worden door het MOVV respectievelijk het UVVB. | ||