Beleidsdoel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 1.244 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Materiële lasten | 15.380 | 14.180 | 16.180 | 14.830 |
Totaal Lasten | 16.624 | 15.380 | 17.380 | 16.030 |
Baten | - | - | - | - |
Totaal Baten | ||||
Saldo beleidsdoel excl. reserves | 16.624 | 15.380 | 17.380 | 16.030 |
De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:
Beleidsdoel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 | ||||
Verkenningen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Aandeel regionale programma's (VERDER en MIRT) | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
Monitoring en evaluatie | 300 | 300 | 300 | 300 |
Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
Overige lasten | ||||
Mobiliteitsprogramma 2014-2018 | 1.580 | 380 | 2.380 | 1.030 |
Apparaatskosten | 1.244 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Totaal overige lasten | 2.824 | 1.580 | 3.580 | 2.230 |
Totaal lasten beleidsdoel | 16.624 | 15.380 | 17.380 | 16.030 |
Baten beleidsdoel | ||||
Saldo beleidsdoel ex reserves | 16.624 | 15.380 | 17.380 | 16.030 |
Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023.
Overige lasten
Mobiliteitsprogramma 2014-2018 betreffen kosten ter afronding van het oude programma.