4.4 Meerjarig beeld incidenteel en structureel

4.4.1 Specificatie incidentele lasten en baten

Incidentele lasten

Incidentele baten

Programma

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.1 De ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen is in goede balans met de Utrechtse kwaliteiten

1.539

244

-142

-132

-

-

-

-

1.2 De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik

1.512

29

29

8

709

-

-

-

1.3 Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht

7.785

5.993

4.300

3.800

-

-

-

-

Reserves

-

-

-

-

3.360

-

-

-

Totaal 1. Ruimtelijke ontwikkeling

10.836

6.266

4.187

3.676

4.069

-

-

-

2. Landelijk gebied

2.1 Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld)

3.759

5.738

270

-701

1.400

948

-

-

2.2 De kwaliteit van de natuur is goed/divers en veerkrachtig

4.550

4.801

3.866

270

-

-

-

-

2.3 De verbinding tussen natuur, mensen en maatschappij is sterk

220

220

220

220

-

-

-

-

2.4 Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de Utrechtse landbouw

9.400

8.650

4.838

331

-

-

-

-

2.5 De leefbaarheid van het landelijk gebied is door lokale initiatieven versterkt

350

350

350

350

-

-

-

-

Reserves

10.000

-

-

1.085

12.719

15.286

1.977

-

Totaal 2. Landelijk gebied

28.279

19.759

9.544

1.555

14.119

16.234

1.977

-

3. Bodem, water, milieu

3.1 De waterveiligheid en klimaatadaptatie is gewaarborgd

594

1.049

1.115

-326

-

-

-

-

3.2 De zoetwatervoorziening en het oppervlaktewater zijn van goede kwaliteit

75

-

-

-

-

-

-

-

3.3 Het bodem- en grondwatersysteem is schoon en robuust

60

60

60

-

60

60

60

-

3.4 De leefomgeving is gezond en veilig

2.608

4.911

1.466

20

-

-

-

-

3.5 De bodemdaling en broeikasgasuitstoot in het veenweidengebied is verminderd

500

-

-

-

-

-

-

-

Reserves

-

1.108

-

-

75

-

-

-

Totaal 3. Bodem, water, milieu

3.837

7.128

2.641

-306

135

60

60

-

4. Energietransitie

4.1 Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht gebruiken minder energie

-64

-71

-163

-144

-

-

-

-

4.2 De opwekking en beschikbaarheid van duurzame energie in de provincie Utrecht is sterk toegenomen

700

1.000

1.500

-

-

-

-

-

4.3 De energietransitie is haalbaar, betaalbaar en innovatief

1.745

1.735

2.615

3.195

-

-

-

-

Reserves

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal 4. Energietransitie

2.381

2.664

3.952

3.051

-

-

-

-

5. Bereikbaarheid I

5.1 Het provinciale netwerk is sterk

2.250

2.664

4.510

1.236

-

-

-

-

5.2 Knooppunten hebben een hoge kwaliteit en bieden een grote diversiteit van reisvoorzieningen

-1.500

-1.500

-1.500

1.000

-

-

-

-

5.3 Alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen en knooppunten zijn veilig, comfortabel en snel bereikbaar per fiets, waarbij de rol van de fiets in modal shift toeneemt

8.296

7.833

12.728

-3.741

-

-

-

-

5.4 Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden is laag

450

250

57

-

-

-

-

-

5.5 Het kwaliteitsnet goederenvervoer is op orde en sluit goed aan op de behoeften van gebruikers

100

270

275

-

-

-

-

-

5.6 Negatieve effecten van mobiliteit op de kwaliteit van de leefomgeving zijn laag

-1.000

-800

-800

-1.000

-

-

-

-

5.7 De vraag naar en het aanbod van mobiliteit is goed op elkaar afgestemd

410

985

115

-

-

-

-

-

5.8 Verkenningen naar en regionale programma’s over een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en verkeersveilige omgeving zijn uitgevoerd met daarbij monitoring van het mobiliteitsprogramma en indicatoren

10.450

9.250

11.250

9.900

-

-

-

-

Reserves

9.982

11.057

8.500

8.500

103.808

25.227

31.216

22.563

Totaal 5. Bereikbaarheid I - Algemeen

29.438

30.009

35.135

15.895

103.808

25.227

31.216

22.563

6. Bereikbaarheid II

6.1 OV-reizigers zijn tevreden en het openbaar vervoer is efficiënt ingericht

24.354

26.128

17.004

4.724

10.607

10.607

10.607

273

Reserves

183

-

2.976

-

3.352

1.220

-

-

Totaal 6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

24.537

26.128

19.980

4.724

13.959

11.827

10.607

273

7. Cultuur en erfgoed

7.1 De culturele infrastructuur is sterk

1.650

-303

-321

-291

-

-

-

-

7.2 De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog

350

400

400

-

-

-

-

-

7.3 De Hollandse waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit

2.475

2.175

2.000

-

-

-

-

-

Reserves

-

-

-

-

475

175

-

-

Totaal 7. Cultuur en erfgoed

4.475

2.272

2.079

-291

475

175

-

-

8. Economie

8.1 Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst

-52

8

17

28

-

-

-

-

8.2 Het economische profiel (Gezond Stedelijk Leven) is sterk en zichtbaar competitief

-136

-140

-140

-140

4

-

-

-

8.3 Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk

435

500

500

-60

-

-

-

-

8.4 Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit

200

-

-

-

-

-

-

-

8.5 De bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut

2.374

234

-

-

4.689

-

-

-

Reserves

2.615

42

-

-

-

109

-

-

Totaal 8. Economie

5.436

644

377

-172

4.693

109

-

-

9. Bestuur

9.4 In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot

-130

-179

-180

-174

-

-

-

-

9.7 Concernbrede aansturing op brede thema’s is krachtig en effectief

550

247

300

-

-

-

-

-

Totaal 9. Bestuur

420

68

120

-174

-

-

-

-

10. Overzicht overhead

10.1 De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust

506

16

-452

-344

-

-

-

-

10.2 De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam

3.543

2.443

743

1

32

32

-

-

Reserves

-

-

-

-

21.700

-

-

-

Totaal 10. Overzicht overhead

4.049

2.459

291

-343

21.732

32

-

-

Algemene middelen

Algemene middelen

295

265

32

3

4.950

4.950

4.950

4.950

Reserves

73.481

-

5.726

5.286

15.000

36.232

32.000

-

Totaal Algemene middelen

73.776

265

5.758

5.289

19.950

41.182

36.950

4.950

Totaal saldo aan incidentele lasten en baten

187.464

97.662

84.064

32.904

182.940

94.846

80.810

27.786

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57